合肥市第八中学2025年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1. 单位职责

2. 单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第八中学2025年收支总表

2.合肥市第八中学2025年收入总表

3.合肥市第八中学2025年支出总表

4.合肥市第八中学2025年财政拨款收支总表

5.合肥市第八中学2025年一般公共预算支出表

6.合肥市第八中学2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第八中学2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市第八中学2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第八中学2025年基本支出总表

10.合肥市第八中学2025年项目支出总表

11.合肥市第八中学2025年政府采购支出表

12.合肥市第八中学2025年政府购买服务支出表

13.合肥市第八中学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第八中学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第八中学2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第八中学2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第八中学2025年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一）落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

（三）学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。

（四）学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

（五）学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

（六）承担合肥市教育局及上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥市第八中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市第八中学实有各类人员615人，其中在职505人、离休0人、退休110人。

三、2025年度主要工作任务

    2025年，学校学习贯彻党的二十大报告及二十届三中全会精神，坚持立德树人，五育并举，以党建引领学校高质量发展。一是积极申办科学高中；二是进一步探索学校科学教育赋能拔尖创新人才培养路径；三是积极筹建滨湖高中；四是进一步优化学校管理，提升办学质量；五是进一步加强一校两区管理；六是进一步为教师专业成长搭建平台；七是谋划学生多渠道升学路径；八是进一步改造校区环境，提升校园品味。

第二部分  2025年单位预算表

合肥市第八中学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第八中学2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第八中学2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第八中学2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第八中学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第八中学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第八中学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第八中学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第八中学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第八中学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第八中学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第八中学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第八中学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第八中学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第八中学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第八中学2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第八中学2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第八中学2025年收支总预算25410.72万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市第八中学2025年收入预算25410.72万元，其中：一般公共预算拨款收入20423.7万元，占80.37%，比2024年预算减少29396.47万元，下降59.01%，下降原因主要是新校区建设资金减少；财政专户管理资金收入4987.02万元，占19.63%，比2024年预算减少839.3万元，下降14.41%，下降原因主要是新校区政府采购项目减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市第八中学2025年支出预算25410.72万元，比2024年预算减少30235.77万元，下降54.34%，下降原因主要是新校区建设资金减少。其中，基本支出12109.44万元，占47.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13301.28万元，占52.35%，主要用于新校区建设，合作办学支出等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第八中学2025年财政拨款收支预算20423.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款20423.7万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入20423.7万元。

支出按功能分类分为：教育支出16825.27万元，占82.38%；社会保障和就业支出2030.98万元，占9.94%；卫生健康支出435.59万元，占2.13%；住房保障支出1131.86万元，占5.54%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少29396.47万元，下降59.01%。主要原因是新校区建设资金减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第八中学2025年一般公共预算拨款20423.7万元，比2024年预算拨款减少29396.47万元，下降59.01%，主要原因是新校区建设资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出16825.27万元，占82.38%；社会保障和就业支出2030.98万元，占9.94%；卫生健康支出435.59万元，占2.13%；住房保障支出1131.86万元，占5.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算16825.27万元，比2024年预算减少20995.17万元，下降55.47%，下降原因主要是新校区建设资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算531.39万元，比2024年预算增加31.96万元，增长6.4%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算999.73万元，比2024年预算增加111.25万元，增长12.52%，增长原因主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算499.86万元，比2024年预算增加47.42万元，增长12.22%，增长原因主要是在职人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算499.86万元，比2024年预算增加55.62万元，增长12.52%，增长原因主要是在职人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算892.37万元，比2024年预算增加91.77万元，增长11.46%，增长原因主要是在职人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算239.49万元，比2024年预算增加20.67万元，增长9.45%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第八中学2025年一般公共预算基本支出11423.7万元，其中：

工资福利支出9823.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出1034.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助565.63万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第八中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第八中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市第八中学2025年项目支出预算安排13301.28万元，比2024年预算减少31861.18万元，下降70.55%，下降原因主要是新校区建设资金减少。主要包括本年财政拨款安排9000万元（其中一般公共预算安排9000万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排4301.28万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市第八中学2025年安排政府采购预算1559.53万元，比2024年预算减少1333.98万元，下降46.1%，下降原因主要是新校区设备采购减少。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市第八中学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥市第八中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是未发生相关经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是未发生相关经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是是未发生相关经费。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是是未发生相关经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市第八中学编制项目绩效目标30个，预算资金13301.28万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第八中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算756.9万元，比2024年增加371.25万元，增长96.26%，增长主要原因是新校区投入使用，相关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市第八中学政府采购预算总额1559.53万元，其中：政府采购货物预算1216.19万元、政府采购工程预算343.34万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市第八中学固定资产总金额（原值）58966.16万元，较上年增加10715.29万元，其中，土地、房屋及构筑物45061.01万元、设备10776.03万元、其他资产3129.12万元；无形资产总金额（原值）323.71万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市第八中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市第八中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

合肥市第八中学2025年预算报表（16张）.pdf