目  录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市第八中学2024年收支总表

2. 合肥市第八中学2024年收入总表

3. 合肥市第八中学2024年支出总表

4. 合肥市第八中学2024年财政拨款收支总表

5. 合肥市第八中学2024年一般公共预算支出表

6. 合肥市第八中学2024年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市第八中学2024年政府性基金预算支出表

8. 合肥市第八中学2024年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市第八中学2024年基本支出总表

10. 合肥市第八中学2024年项目支出总表

11. 合肥市第八中学2024年政府采购支出表

12. 合肥市第八中学2024年政府购买服务支出表

13. 合肥市第八中学2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市第八中学2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市第八中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市第八中学2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第八中学2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第八中学基本职能为实施高中学历教育、促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市第八中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第八中学实有各类人员544人，其中在职440人、退休104人、离休0人。

三、2024年度主要工作任务

抓教师的职业道德建设，抓学生的思想道德建设，抓教育教学工作，抓研究型教师群体建设。

第二部分  2024年单位预算表

合肥市第八中学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市第八中学2024年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市第八中学2024年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市第八中学2024年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市第八中学2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市第八中学2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市第八中学2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市第八中学2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市第八中学2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市第八中学2024年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市第八中学2024年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市第八中学2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市第八中学2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市第八中学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市第八中学2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市第八中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市第八中学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第八中学2024年收支总预算55649.49万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市第八中学2024年收入预算55649.49万元，其中：一般公共预算拨款收入49820.17万元，占89.53%，比2023年预算减少20862.24万元，下降29.52%，下降原因主要是运河校区建设项目2024年落成完工；财政专户管理资金收入5826.32万元，占10.47%，比2023年预算增加2225.83万元，增长61.82%，增长原因主要是运河校区政府采购项目增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市第八中学2024年支出预算55649.49万元，比2023年预算减少18636.4万元，下降25.09%，下降原因主要是运河校区建设项目2024年落成完工。其中，基本支出10484.03万元，占18.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45162.46万元，占81.16%，主要用于运河新城新校区项目建设。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第八中学2024年财政拨款收支预算49820.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款49820.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入49820.17万元。

支出按功能分类分为：教育支出46580.44万元，占93.5%；社会保障和就业支出1832.15万元，占3.67%；卫生健康支出388.17万元，占0.78%；住房保障支出1019.41万元，占2.05%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少20862.24万元，下降29.52%。主要原因是运河校区建设项目2024年落成完工。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第八中学2024年一般公共预算拨款49820.17万元，比2023年预算拨款减少20862.24万元，下降29.52%，主要原因是运河校区建设项目2024年落成完工。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出46580.44万元，占93.5%；社会保障和就业支出1832.15万元，占3.67%；卫生健康支出388.17万元，占0.78%；住房保障支出1019.41万元，占2.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算37780.44万元，比2023年预算增加25533.94万元，增长208.5%，增长原因主要是运河新城新校区项目建设。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2024年预算8800万元，比2023年预算减少45400万元，下降83.76%，下降原因主要是运河校区建设项目2024年落成完工。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算499.43万元，比2023年预算增加39.12万元，增长8.5%，增长原因主要是退休人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算888.48万元，比2023年预算增加29.74万元，增长3.46%，增长原因主要是退休人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算444.24万元，比2023年预算增加14.87万元，增长3.46%，增长原因主要是退休人数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算388.17万元，比2023年预算减少9万元，下降2.27%，下降原因主要是医疗费支出降低。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算800.6万元，比2023年预算增加29.9万元，增长3.88%，增长原因主要是招录教师增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算218.81万元，比2023年预算减少8.82万元，下降3.87%，下降原因主要是提租补贴支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第八中学2024年一般公共预算基本支出9820.17万元，其中：

工资福利支出8439.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出848.68万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助529.78万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出2.45万元，全部是办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第八中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第八中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市第八中学2024年项目支出预算安排45162.46万元，比2023年预算减少18916.13万元，下降29.52%，下降原因主要是运河校区建设项目2024年落成完工。主要包括本年财政拨款安排40000万元（其中一般公共预算安排40000万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排5162.46万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市第八中学2024年安排政府采购预算2893.5万元，比2023年预算增加1931.69万元，增长200.84%，增长原因主要是运河校区政府采购项目增加。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市第八中学2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市第八中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位无相关经费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位无相关经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位无相关经费支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位无相关经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市第八中学编制项目绩效目标39个，预算资金45162.46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第八中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算385.65万元，比2023年减少547.82万元，下降58.69%，下降主要原因是相关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市第八中学政府采购预算总额2893.5万元，其中：政府采购货物预算2288.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算605.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市第八中学固定资产总金额（原值）48250.87万元，较上年增加834.03万元，其中，土地、房屋及构筑物36172.46万元、设备9911.49万元、其他资产2166.92万元；无形资产总金额（原值）59.84万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市第八中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市第八中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：合肥市第八中学2024年预算报表（16张）.pdf